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Total:
R$ 2.608.734,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК7089 EM ANEXO. | R$ 3.397,14 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE AREAS DE PREDIOS PUBLICOS NA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000316 EM ANEXO. | R$ 3.400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ9024 EM ANEXO. | R$ 3.422,07 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2232 EM ANEXO. | R$ 3.427,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13ТЊ SALARIO DE 2026 JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.470,13 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E JUVENTUDE REF.AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 3.480,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Equipamentos e Material Permanente | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE 01 AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AGRADO DESTINADO AO CRAS COM RECURSOS PROCAD JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00092 EM ANEXO. | R$ 3.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1286 EM ANEXO. | R$ 3.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 18/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ18023 EM ANEXO. | R$ 3.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DO QSE CONFORME NOTA FISCAL NТК7065 EM ANEXO. | R$ 3.540,20 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00051 EM ANEXO. | R$ 3.553,88 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES INCLUINDO DESPESAS COMORGANIZACAO,DECORACAO,ALIMENTACAOE BRINDES PROMOVIDOS PELO EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA TECNICA E LOGISTICA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ4778 EM ANEXO. | R$ 3.600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA TECNICA E LOGISTICA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ4807 EM ANEXO. | R$ 3.600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.640,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROG.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS,BATERIA E PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DO PROETE CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1835 EM ANEXO. | R$ 3.690,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE / ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA LIMPEZA DA HORLA DO ACUDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 3.750,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNJICIPIO. | R$ 3.760,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO NAO INCLUSO NA FOLHA COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO POVOADO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 3.890,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESNV. DA EDUC. BASICA-VAAF ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB 70% EFETIVOS REF.AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 3.897,68 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM ADIT PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТЊ9021 EM ANEXO. | R$ 3.928,38 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROG.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS,BATERIA E PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DO PROETE CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1822 EM ANEXO. | R$ 3.934,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODA E SUSPENSSAO DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00047 EM ANEXO. | R$ 3.943,88 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| CONCESSAO DE AUXILIOS E BENEFICIOS EVENTUAIS A CARENTES / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 19/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DE TOALHAS DE BANHO E EMBALAGEM DE PRESENTES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES JUNTO A MSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCISAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000594 EM ANEXO. | R$ 3.952,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8979 EM ANEXO. | R$ 3.996,46 | Junho/2026 | Ver detalhe |