Empenhos emitidos
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R$ 2.608.734,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.977,66 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REF.AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO CARGO DE COMISSAO COMO SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PORTARIA NТЊ02 2025 REF.AO MES DE JUNHO DE 2026 NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO CARGO DE COMISSAO COMO SECRETARIA DE SAUDE REF.AO MES DE JUNHO DE 2026 NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROCERIA DO CAMINHAAO VW 3-150 PLACA LVI 0560 DA PREFEITURA DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 3.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA APPM JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.016,15 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, ACUDES E RESERVATORIOS DE AGUA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ52830007 EM ANEXO. | R$ 3.030,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Material de Consumo | 22/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIESEL S500 COMUM PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК1582 EM ANEXO. | R$ 3.038,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ5158-049 EM ANEXO. | R$ 3.056,28 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.060,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SINDICATO JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | R$ 3.074,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SINDICATO JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | R$ 3.074,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ52830005 EM ANEXO. | R$ 3.080,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00026 EM ANEXO. | R$ 3.100,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE GASOLINA COMUM PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТЊ9017 EM ANEXO. | R$ 3.145,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 12/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE USO DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2228 EM ANEXO. | R$ 3.180,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE GASOLINA COMUM ADIT PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТЊ9022 EM ANEXO. | R$ 3.194,43 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Material de Consumo | 24/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS BRANCAS PESONALIZADAS DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ013973 EM ANEXO. | R$ 3.250,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE AT. INTEGRAL A FAMILIAPAIF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Equipamentos e Material Permanente | 26/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS AGRADO DESTIBADO AO CRAS RECURSOS PBPI SASC CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00096 EM ANEXO. | R$ 3.250,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1857 EM ANEXO. | R$ 3.260,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 09/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ18020 EM ANEXO. | R$ 3.300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК7067 EM ANEXO. | R$ 3.334,97 | Junho/2026 | Ver detalhe |