Empenhos emitidos
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R$ 2.412.329,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8648 EM ANEXO. | R$ 3.977,61 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FRETES DE VEICULO COM A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 3.990,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS DO PORTAL OFICIAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO NFS 0998 E 1028 | R$ 4.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO 2025 | R$ 4.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SUS NASF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF MES NOVEMBRO 2025 | R$ 4.001,90 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE COM RECURSOS DO QSE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6710 EM ANEXO. | R$ 4.240,87 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA-VAAR ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLA DE FUTSAL,BOLA DE HANDEBOL E MEDALHAS,APITO DE PLASTICO E REDE DE VOLEI DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1506 EM ANEXO. | R$ 4.248,25 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.350,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROG.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8720 EM ANEXO. | R$ 4.365,01 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00046 EM ANEXO. | R$ 4.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ILUMINACAO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCL NТЊ900 VEM ANEXO. | R$ 4.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADIT PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8535 EM ANEXO. | R$ 4.592,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TRERRENOS E AREAS PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ274 EM ANEXO. | R$ 4.600,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EDICOES DIARIAS PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ19100 EM ANEXO.. | R$ 4.701,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PREVIDENCIA ADMINISTRATIVA PUBLICA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ3649 EM ANEXO. | R$ 4.712,01 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8655 EM ANEXO. | R$ 4.739,28 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8656 EM ANEXO. | R$ 4.908,54 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE / ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O COMBATE A INCENDIOS OCORRIDOS NO MUNICIPIO | R$ 5.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 5.018,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 11/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 5.026,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Serviços de Consultoria | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1437 EM ANEXO. | R$ 5.119,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ7160461 EM ANEXO. | R$ 5.300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ0014 EM ANEXO. | R$ 5.410,10 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | R$ 5.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000234 EM ANEXO. | R$ 5.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |