Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.121.975,32
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 4.942,99 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/08/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | R$ 4.980,61 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES DE IMAGEM E LABORATORIAIS. | R$ 5.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 5.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Material de Consumo | 02/08/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | R$ 5.008,62 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Material de Consumo | 22/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 5.121,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO PUBLICO / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.153,33 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS. | R$ 5.410,01 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.509,29 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 15/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.159,08 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO 10ТЊ CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.242,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 29/09/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM TERESINA-PI. | R$ 6.974,45 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/08/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 6.989,96 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 7.350,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 16/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS DA COVID-19 JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO NТЊ 10990,10991,10992 E 10993. | R$ 7.500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO BOM JESUS. | R$ 7.920,48 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DOS PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | R$ 8.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA NO POVOADO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.009,26 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 03/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 9.222,30 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/08/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS E CONSERTOS DE ESCOLAS. | R$ 9.496,40 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 15/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 9.594,36 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA APPM. | R$ 10.363,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 10.421,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CADEIRAS,MESAS ,TOALHAS E ARRANJOS PARA O BUFFET NA CERIMONIA DA DECIMA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 12.013,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 15/09/2021 | VALOR DA INCORPORACAO DE VALORES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 12.492,04 | Maio/2026 | Ver detalhe |