Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.318.562,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.040,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ULTRASON DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ3401 EM ANEXO. | R$ 1.050,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 | R$ 1.060,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO DESTA SECRETARIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONTRA PARTIDA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2022 EM ANEXO. | R$ 1.061,28 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 24/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO MARCA MESSER DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ3947 EM ANEXO. | R$ 1.068,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA PLATONISTA SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 1.070,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.075,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | R$ 1.100,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO INFANTILCRECHES40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/11/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGIA DE ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 1.109,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMEGEM DESTA SECRETARIA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 1.118,18 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO INFANTILCRECHES40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.120,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM QUART COM AR CONDCIONADO JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ261 EM ANEXO. | R$ 1.120,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2013 EM ANEXO. | R$ 1.125,28 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.135,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM RECURSOS DO QSE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2010 EM ANEXO. | R$ 1.144,98 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE QUATRO FRETES PARA TERESINA COM PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BONBEIROHIDRAULICO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Diárias - Civil | 17/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Diárias - Civil | 17/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 25/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMO VICE-PREFEITO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 25/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |