Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.447.522,13
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 1 3 DE FERIAS DO PROGRAMA PSF DESTA SECRETARIA | R$ 2.761,74 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Material de Consumo | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO CPNFORME NOTAS FISCAIS NТК14928,15281,15282 E15283 EM ANEXO. | R$ 2.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FPM 13.900-9. | R$ 2.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.860,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA AGOSTINHO JOSE LEAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 2.880,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.890,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Diárias - Civil | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.900,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/12/2022 | VALOR DA INCORPORACAO DE VALORES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.972,53 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 09/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.990,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 26/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIO NESTA SECRETARIA. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROEJA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROEJA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 01/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COMO 01 MICROFONE JWL DUPLO SEM FIO E 01 CAIXA ACUSTICA STANER 180W RECURSO VATT JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.146,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE FORRO NO PERIODO DE 13 12 2022 A 14 12 2022 JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | R$ 3.270,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.374,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 27/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 3.387,69 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.437,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS REF NOVEMBRO DE 2023. | R$ 3.479,46 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA PLATONISTA JUNTO AS UBAS DO POVOADO CARRETAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 06/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 3.551,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLATONISTA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO BURITI DESTE MUNICIPIO E OUTRO. | R$ 3.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |