Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.318.562,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8.854-7 | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 25/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Diárias - Civil | 21/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 13/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Diárias - Civil | 25/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Diárias - Civil | 21/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Diárias - Civil | 14/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A SESSOES LEGISLATIVAS | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 820,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6691 EM ANEXO. | R$ 821,36 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO. | R$ 840,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 850,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAN COMO TECNICA DE ENFERMEGEM NESTE MUNICIPIO. | R$ 850,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE NESTE MUNICIPIO. | R$ 850,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO ASSESSOR TECNICO NESTE MUNICIPIO. | R$ 850,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 850,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESNV. DA EDUC. BASICA-VAAF ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 850,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 850,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXDTRAS COMO AGENTE DE EDEMIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 850,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ADM.DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 860,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO INFANTILCRECHES40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E DISCUPINIZACAO DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ6177004 EM ANEXO. | R$ 870,01 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO ASSESSOR TECNICO NESTE MUNICIPIO. | R$ 880,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |