Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.447.522,13
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/11/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANDRE NO POVOADO BURITI | R$ 1.450,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.483,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ANDIANTAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ТЊ SALARIO COMO PROFESSORA REF.AO ANO DE 2023. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Material de Consumo | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NAS UBAS DO POVOADO CARRASCO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS NESTA SECRETARIA O OUTROS. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.550,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 26/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.562,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.567,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 01/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PSB FNAS | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 1.610,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES / ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO |
SECRETARIA DE OBRAS | Obras e Instalações | 15/12/2022 | VALOR DO PAGAMENTO DE MEDICAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONFORME CONVENIO 855447 2017 FUNASA CONTRATO 016 2018E PROCEDIMENTO 007 2018-NOTA FISCAL NТК 00112. | R$ 1.650,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 09/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.650,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Diárias - Civil | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.740,43 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTILCRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 09/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS NТЊ2722,2723,2724,2725 E 2726 EM ANEXO. | R$ 1.760,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/12/2022 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DA SAUDE BUCAL FMS. AJUSTE DE PAGAMENTO DE FOLHA. | R$ 1.772,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |