Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.318.562,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/11/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAS EM FERRAGENS NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BONBEIROHIDRAULICO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Diárias - Civil | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA . | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE INSCRICOES DE VEREADORES E SERVIDORES NO CURSO DE CAPACITACAO EM COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.220,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVOCOS EXTRAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 1.230,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM C C 13.900-9 | R$ 1.242,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO DO MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA EM RESIDENCIAS DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E JUVENTUDE | R$ 1.300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTRA PARTIDA PARA MERENDA ESCOLAR DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000020 EM ANEXO. | R$ 1.320,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 21/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2017 EM ANEXO. | R$ 1.320,01 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE CARROS DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.322,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA BEIJO DE MENINA NOS FESTEJOS DE SAO BENEDITO. | R$ 1.340,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA SECRWTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.394,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 25/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMO PREFEITO MUNICIPAL TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ORGAO PUBLICOS PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.400,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.400,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUAS DE TERESINA JUNTO A ESTA SECRETARIA | R$ 1.418,04 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/11/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PAGAS NESTE MES DA CONTA 10.627-5 | R$ 1.425,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DA BANDA BACANAS DO FORRO PARA ANIMACAO DOS FESTEJOS DE SANTO ANDRE NO POVOADO LAGOA DAGUA | R$ 1.436,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR (CARRO PASSEIO) NO MES DE NOVEMBRO 2024. | R$ 1.440,01 | Novembro/2025 | Ver detalhe |