Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.447.522,13
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/11/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS SOBRE A CONTA DO FPM | R$ 9.481,25 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.527,01 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMS MES DE NOVEMBRO 2023 | R$ 9.884,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 10.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Material de Consumo | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CIL OXIG MEDIC 10MТГ MARCA MESSER E FLUXOMETRO. | R$ 10.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2022 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 10.855,10 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DO SINAL SATELITE PELA TV MEIO NOIRTE. | R$ 10.910,12 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE SECRETARIA E OUTROS. | R$ 11.120,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS PROGRAMAS MES DE NOVEMBRO 2023, | R$ 11.151,66 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA[IDE DESTE MUNICIPIO | R$ 11.537,47 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO COM A BANDA MUSICAL MANINOS DE BARAO PARA ANIMACAO DO ANIVERSARIO DE 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOS MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI.CONFRORME LICITACAO DE NТЊ011 2022 PROCESSO ADM.DE NТЊ072 2022 E CONTRATO ADM.NТЊ082 2022 NESTE MUNICIPIO. | R$ 12.025,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 12.660,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NESTA SECRETARIA. | R$ 13.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET E COMUNICACOES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 13.020,12 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA E OUTROS | R$ 13.140,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA PPI ECD / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ACE MES DE NOVEMBRO 2023 | R$ 13.456,65 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 13.770,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE NOVEMBRO 2023 | R$ 15.235,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO POVOADO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO REF A NOVEMBRO DE 2023. | R$ 16.072,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Diárias - Civil | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOA EXTRAS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 17.230,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 18.999,96 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 04/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 19.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 05/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 20.052,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Material de Consumo | 04/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL NТЊ123 EM ANEXO. | R$ 20.639,49 | Setembro/2024 | Ver detalhe |