Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.121.975,32
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Obrigações Patronais | 20/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS FUNDEB 70% REF.A COMPETENCIA 08 2021. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 24/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Diárias - Civil | 27/08/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/09/2021 | VALOR DA INCORPORACAO DE VALORES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 10/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/09/2021 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA COMPETENCIA 08 2021 | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/09/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES DE IMAGEM E LABORATORIAIS. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 10/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Obrigações Patronais | 20/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DO FUNDEB 30% REF.A COMPETENCIA 08 2021 | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SECRETARIA DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 17/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM DECORRENCIA DA COVID-19 DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS DE NТЊ 5332,5333,5334 E 5335 EM ANEXO. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO FPM C C 13.900-9 | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 14/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES DE IMAGEM E LABORATORIAIS. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 17/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICACOES DE OFICIOS E OUTROS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 14/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/09/2021 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA COMPETENCIA 08 2021. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 17/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2021 | VALOR DA INCORPORACAO DE VALORES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 03/08/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONCESSAO EXCEPCIONAL DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO EM DECORFRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 14/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |