Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.341.769,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NO PREDIO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM COMISSAO COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PORTARIA NТЊ063 REF.AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/04/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 04/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COMISSAO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA NТЊ020 2021 DO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 04/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.460,92 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.468,25 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 07/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/04/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS EM APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 04/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO MES DE ABEIL DE 2021. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/04/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA COMO:CAPINA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE FEIRA LIVRES CONFORME TOMADA DE PRECO NТЊ011 2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVOS NТЊ 024 2017. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM COMISSAO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PORTARIA NТЊ053 REF.AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 1.557,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA . | R$ 1.600,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COMISSAO COMO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.610,73 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BRINDES E LEMBRACINHAS PARA DISTRIBUICAO DO DIAS DAS MAES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.625,00 | Março/2024 | Ver detalhe |