Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 1.447.522,13
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DO MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 29/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMEGEM PLATONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Diárias - Civil | 13/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DO POVOADO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.256,03 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.278,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/12/2022 | VALOR DO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALORES RELATIVOS A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPART.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.310,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/12/2022 | VALOR DA INCORPORACAO DE VALORES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.350,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Material de Consumo | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 1.365,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO E OUTRO. | R$ 1.409,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHAS DO FUNDEB. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DINHEIRO DIR.NA ESCOLAPDDE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/12/2022 | VALOR DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE FNDE. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 20/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2022 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE PROGRAMAS FMS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ORGANIZACAO E REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTILCRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA COMO:CAPINA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE FEIRA LIVRES CONFORME TOMADA DE PRECO NТЊ011 2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVOS NТЊ 024 2017 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/12/2022 | VALOR DA INCORPORACAO DE VALORES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |