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R$ 2.432.989,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PSICOPEDAGOGA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 02/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 11/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMO VICE-PREFEITO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 23/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 11/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF IGDF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Diárias - Civil | 16/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 23/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 23/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMO VICE-PREFEITO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVOCOS EXTRAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 1.230,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESNV. DA EDUC. BASICA-VAAF ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO | R$ 1.230,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Material de Consumo | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE 90(NOVENTA)KILOS DE PEIXES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.260,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAR DE LENTES PROGRESSIVA FITLUX FIST CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00006 EM ANEXO. | R$ 1.297,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAS EM FERRAGENS NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO COM CONDUTOR (CARRO DE PASSEIO) REF.AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 1.300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA EM RESIDENCIAS DE DOENTES COM EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO AGENTE DE EDEMIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E JUVENTUDE | R$ 1.300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 15/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTRA PARTIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1943 EM ANEXO. | R$ 1.320,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Material de Consumo | 02/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ140628 EM ANEXO. | R$ 1.330,22 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/09/2025 | VALOR EMPENHADO DE 04 FRETE DE OLHO DAGUA A TERESINA COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.340,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Material de Consumo | 23/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTRA PARTIDA DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000015 EM ANEXO. | R$ 1.340,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000056 EM ANEXO. | R$ 1.350,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |