Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.412.329,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2013 EM ANEXO. | R$ 1.125,28 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.135,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM RECURSOS DO QSE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2010 EM ANEXO. | R$ 1.144,98 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Diárias - Civil | 06/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Diárias - Civil | 17/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 25/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMO VICE-PREFEITO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Diárias - Civil | 17/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 25/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Diárias - Civil | 06/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMO VICE-PREFEITO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAS EM FERRAGENS NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA . | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE INSCRICOES DE VEREADORES E SERVIDORES NO CURSO DE CAPACITACAO EM COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Diárias - Civil | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE QUATRO FRETES PARA TERESINA COM PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE CARROS DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.220,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVOCOS EXTRAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 1.230,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM C C 13.900-9 | R$ 1.242,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO DO MUNICIPIO. | R$ 1.250,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |