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Total:
R$ 2.324.891,00
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.148,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, ACUDES E RESERVATORIOS DE AGUA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS ENCARREGADO DO CHAFARIZ DO POVOADO BURITI DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.170,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Diárias - Civil | 24/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 24/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Diárias - Civil | 26/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Diárias - Civil | 06/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EM FERRAGENS NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 10/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE DO POVOADO BOM JESUS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 24/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Diárias - Civil | 24/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
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Diárias - Civil | 10/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO PROFESSOR JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 10/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICOD DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
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Diárias - Civil | 24/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe | |
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Diárias - Civil | 03/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Diárias - Civil | 12/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Diárias - Civil | 10/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Diárias - Civil | 10/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Diárias - Civil | 20/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| / ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Diárias - Civil | 10/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Material de Consumo | 31/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8884 EM ANEXO. | R$ 1.237,77 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 31/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8887 EM ANEXO. | R$ 1.262,04 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHAR E REFEICOES PARA POLICIAIS QUE FAZEM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.290,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2026 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.296,80 | Março/2026 | Ver detalhe |