Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.608.734,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO PROFISSIONAIS COM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE COM DESENVOLVIMENTO VOLTADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| / ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Diárias - Civil | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO DESENVOLVIMENTO VOLTADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAISNA ATENJCAO PRIMARIA DO DESENVOLVIMENTO NA EXECUCAO VOLTADA A ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL NТЊ000321 EM ANEXO. | R$ 1.210,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 1.220,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1821 EM ANEXO. | R$ 1.224,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 23/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DE USO DESTA SECRETARIAA CONFORME NOTA FISCAL NТК29498 EM ANEXO. | R$ 1.228,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SISTEMA REMOTO EM NUVEM REF.AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2026. | R$ 1.237,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/06/2026 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL MESES DE MARCO E ABRIL 2026 NOTAS FISCAIS 20549 E 20707. | R$ 1.237,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EM FERRAGENS NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.260,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТК7054 EM ANEXO. | R$ 1.272,30 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТК7052 EM ANEXO. | R$ 1.285,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE JUNTOA ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.290,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO NO SETOR ARTISTICO DA BANDA (ACORDE MUSICAL) NO DIA 31 DE MAIO DE 2026 PARA ANIMACAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA SAGRADO CORACAO DE MARIA COM CONCENTRACAO DAS CORRIDAS DE CAVALOS DO POVOADO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 1.300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP DOS SERVICOS EXTRAS COMO ASSESSOR TECNICO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO NO SETOR ARTISTICO DA BANDA (ACORDE MUSICAL) NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026 PARA ANIMACAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRO SANTO ANTONIO COM CONCENTRACAO NAS BARRACAS DO POVOADO CARRETAO PROMOVIDO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO | R$ 1.300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAO INCLUSO NA FOLHA REF.AO MES DE JUNHO DE 2026 DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E JUVENTUDE E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO PROG.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS COM RECURSOS DO PROETE DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ5158-053 EM ANEXO. | R$ 1.325,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |