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R$ 2.608.734,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ5158-031 EM ANEXO. | R$ 1.890,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE COMISSAO COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 1.900,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO INFANTILPREESCOLA 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOO NA REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 1.922,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS,CONSULTAS E EXAMES DE IMAGEM EM PACINTES COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ248513 EM ANEXO. | R$ 1.980,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO REF AM MES DE MAIO DE 2026. | R$ 1.989,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO CONTRATO DOS SERVICOS DE INFORMACAO E GERENCIAMENTO NO MONITORAMENTO EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS QSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00014 EM ANEXO. | R$ 2.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA NO POVOADO SAO JOAO REF.AO MES DE MAIO DE 2026 COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A ESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO PROFISSIONAIS ATENCAO PRIMARIA DA SECREATARIA DE SAUDE DO DESENVOLVIMENTO VOLTADO A ATENCAO BASICA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOS ESPECIALISTA EM ODONTOLOGIA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR REF.AO MES DE JANEIRO DE 2026. | R$ 2.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO EM ENDODONTIA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | R$ 2.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO CARGO DE COMISSAO COMO ASSESSOR TECNICO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PORTARIA NТЊ123 2025 COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMISSAO COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIAASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PORTARIA NТЊ164 2025 REF.AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 2.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE REIS RESLIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 2.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS COMO COORDENADORA DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR NASECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PORTARIA NТЊ125 2025 NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 02/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE COM CARRO DE SOM DESTINADOS A PUBLICACAO OFICIAL PARA ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.020,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 05/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE USO DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2225 EM ANEXO. | R$ 2.029,95 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROG.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS COM RECURSOS DO PROETE DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ5158-044 EM ANEXO. | R$ 2.035,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B 5500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ9027 EM ANEXO. | R$ 2.069,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SETE FRETES DE OLHO DAGUA PARA TERESINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 2.070,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 23/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.100,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ELETRICISTA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 2.128,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК7059 EM ANEXO. | R$ 2.143,77 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 09/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMISETAS DE GOLA POLO DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1813 EM ANEXO. | R$ 2.166,56 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DO QSE CONFORME NOTA FISCAL NТК7056 EM ANEXO. | R$ 2.235,78 | Junho/2026 | Ver detalhe |