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R$ 2.412.329,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.670,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE REF,A NOVEMBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 2.700,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DO SINAL VIA SATELITE GERADOR PELA TV MEIO NORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2025 | R$ 2.700,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME A NOTA FISCAL NТЊ00015 EM ANEXO. | R$ 2.703,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 2.740,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM RECURSOS QSE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1932 EM ANEXO. | R$ 2.740,01 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES JUNTO A ESTA SECRETARIA COM EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00004 EM ANEXO. | R$ 2.750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.760,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE COM EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00045 EM ANEXO. | R$ 2.800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMO PREFEITO MUNICIPAL TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM ORGAO PUBLICOS PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 2.800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTACOES DE CONTAS DA EDUCACAO JUNTO AO FNDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00082 EM ANEXO. | R$ 2.800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TRERRENOS E AREAS PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ278 EM ANEXO. | R$ 2.820,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 10/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSERTO DE CERCA DE TERRENO DO MUNICIPIO | R$ 2.851,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ6693 EM ANEXO. | R$ 2.854,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA GINECOLOGICA COM EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SAUDE JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1019 EM ANEXO. | R$ 2.856,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE COM RECURSOS DO QSE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6679 EM ANEXO. | R$ 2.856,32 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 19/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6712 EM ANEXO. | R$ 2.860,73 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6679 EM ANEXO. | R$ 2.864,39 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.870,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6713 E 6715 EM ANEXO. | R$ 2.872,61 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA APPM JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.895,41 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVOCOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8982 EM ANEXO. | R$ 2.900,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Material de Consumo | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLA DE COURO,CHUTEIRA CAMPO SINTETICO,REDE DE FUTSAL E APITO DE PLASTICO DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1507 EM ANEXO. | R$ 2.956,80 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO NAO INCLUSO NA FOLHA COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO POVOADO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 2.972,53 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO | R$ 2.985,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |