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R$ 2.432.989,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Serviços de Consultoria | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1417 EM ANEXO. | R$ 5.119,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Serviços de Consultoria | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1422 EM ANEXO. | R$ 5.119,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE AT. INTEGRAL A FAMILIAPAIF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA REALIZAACAO DE OFICINA COM CONTEUDO TEORICO R PRATICA NA ELABORACAO CAPTACAO DE RECURSOS DE OLHO DAGUA DO PIAUI JUSTIFICATIVA NA ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUTAR PRESTACOES DECONTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTILCRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ5978 EM ANEXO. | R$ 5.275,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA REALIZACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUICONFORME NOTAS FICAL NТЊ0005 EM ANEXO. | R$ 5.400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1929 EM ANEXO. | R$ 5.404,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS COM RECURSOS DO PRAGRAMA QSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8641 EM ANEXO. | R$ 5.409,81 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ0011 EM ANEXO. | R$ 5.410,01 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000217 EM ANEXO. | R$ 5.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Serviços de Consultoria | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO A ESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 5.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETES DE CARRO DE SOM.COM EQUIPE DAS ACOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025. | R$ 5.550,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 17/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE USO DESTA SECRETARIA COM A EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1945 EM ANEXO. | R$ 5.595,20 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA FMS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 5.850,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 08/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA COM EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТК6574 EM ANEXO. | R$ 5.866,07 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES DE IMAGENS E LABORATORIAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000116 E 079 EM ANEXO. | R$ 6.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2025 | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS TRANSLADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000020 EM ANEXO. | R$ 6.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS,CONSULTAS E EXAMES DE IMAGEM E LABORATORIAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS NТЊ458695,458707,459034 E 458950 EM ANEXO. | R$ 6.240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 6.259,60 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 19/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE AGOSTO 2025 | R$ 6.322,68 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 6.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVICOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.505,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESNV. DA EDUC. BASICA-VAAF ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 17/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1944 EM ANEXO. | R$ 6.645,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 12/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP OUTRAS RECEITAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.906,19 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 6.963,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHAR E REFEICOES EM EVENTOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ769 EM ANEXO. | R$ 7.250,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |