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Total:
R$ 2.432.989,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. E DESNV. DA EDUC. BASICA-VAAF ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 03/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1937 EM ANEXO. | R$ 3.840,30 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТК6592 EM ANEXO. | R$ 3.864,52 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TRERRENOS E AREAS PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000265 EM ANEXO. | R$ 3.900,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS COMO:PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA COM EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1480 EM ANEXO. | R$ 3.916,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL CASA DOS ESTUDANTES EM TERESINA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.920,14 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE / ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS SANEAMENTO PARA COMBATER OS INCEDIOS EM DECORRENCIA DO PERIODO NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 4.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO 2025 | R$ 4.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SUS NASF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 4.001,90 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.280,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROG.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8642 EM ANEXO. | R$ 4.296,60 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, ACUDES E RESERVATORIOS DE AGUA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DOS POCOS TUBULARES DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ6482003 EM ANEXO. | R$ 4.300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE AT. INTEGRAL A FAMILIAPAIF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM REUNIAO E PAQLESTRA COM FUNCIONARIOS E CRIANCAS ESPECIAL NO CRAS INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.310,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE EM CARRO DE SOM DESTINADOS A PUBLICIDADES OFICIAL DOS PROGRAMAS E ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.330,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS TRANSLADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00014 EM ANEXO. | R$ 4.380,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA COM EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8644 EM ANEXO. | R$ 4.445,18 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00038 EM ANEXO. | R$ 4.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE / ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 4.518,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CORRECAO E ELABORACAO DO SIOP JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | R$ 4.550,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8613 EM ANEXO. | R$ 4.654,65 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EDICOES DIARIAS PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 4.701,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PREVIDENCIA ADMINISTRATIVA PUBLICA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ3641 EM ANEXO. | R$ 4.712,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADDO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA COM RECURSOS DA MENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТЊ4858 E 4905 EM ANEXO. | R$ 4.842,66 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROEJAREMUNERACAO DO MAGISTERIO60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 26/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS AGRATTO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL. | R$ 4.900,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 5.018,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMAPNATE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8643 EM ANEXO. | R$ 5.058,27 | Setembro/2025 | Ver detalhe |