Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.447.522,13
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACIAO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO LRPD / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE FORRO PVC, INCLUINDO MATERIAL JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOS COLEGIOS, PRESTADO NESTE MUNICIPIO | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DINHEIRO DIR.NA ESCOLAPDDE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/12/2022 | VALOR DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE FNDE. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 20/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHAS DO FUNDEB. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 20/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2022 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE PROGRAMAS FMS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ORGANIZACAO E REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTILCRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA COMO:CAPINA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE FEIRA LIVRES CONFORME TOMADA DE PRECO NТЊ011 2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVOS NТЊ 024 2017 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/12/2022 | VALOR DA INCORPORACAO DE VALORES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA PPI ECD / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2022 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ACE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS SERVICOS GERAIS NESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO SUBSTITUTO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 06/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.437,14 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, REFORMAS E APARELHAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obras e Instalações | 21/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 1.450,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |