Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.318.562,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO VIGIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAS EM FERRAGENS NESTE MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NSTE MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POVOADO CARRASCO DES MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 760,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO VIGIA DO POVOADO CARRASCO DSTE MUNICIPIO. | R$ 760,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMEGEM JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 760,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 760,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 760,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 19/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6711 EM ANEXO. | R$ 771,49 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESNV. DA EDUC. BASICA-VAAF ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 780,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNENTO DOS SERVICOS COM FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 780,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Diárias - Civil | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CONFORME PORTARIA NТЊ035 2025 DESTE MUNCIPIO. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME PROCESSO ADM.NТЊ055 2024CARTA CONVITE NТЊ33 2024 CONTRATO ADM.NТЊ062 2024CONFORME NOTA FISCAL N 6177003 ANEXO | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 25/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE FMS | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FMS MES DE NOVEMBRO 2024 | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Diárias - Civil | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, ACUDES E RESERVATORIOS DE AGUA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ DO POVOADO BURITI DESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE / ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS NO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 25/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 25/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |