Última atualização em 11/02/2026 13:34
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Total: R$ 2.412.329,30
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL /
PROCESSO LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 19/11/2025 VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS BUROCRATICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL R$ 1.518,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO CARGO DE COMISSAO DE ASSESSORIA TECNICA COM EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2025. R$ 1.518,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS /
INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 28/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR JUNTO A ESCOLINHA DE ESPORTE JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. R$ 1.518,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMEGEM COM EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SAUDE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO POVOADO LAGOA DAGUA DESTE MUNICIPIO. R$ 1.518,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS /
INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. R$ 1.518,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL /
PROCESSO LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 19/11/2025 VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.518,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMAGEM COM EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SAUDE DESTE MUNICIPIO. R$ 1.518,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL /
GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 28/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. R$ 1.518,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL /
PROCESSO LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 19/11/2025 VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO NA CAMARA MUNICIPAL R$ 1.518,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE /
ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 28/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO ASSESSOR TECNICO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA NТЊ133 2025. R$ 1.518,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV /
ACAO COMUNITARIA GERAL
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18/11/2025 VALOR DO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS R$ 1.520,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. R$ 1.570,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Diárias - Civil 10/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. R$ 1.600,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS /
ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
SECRETARIA DE OBRAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULCOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ6078 EM ANEXO. R$ 1.600,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV /
ACAO COMUNITARIA GERAL
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18/11/2025 VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELETRICISTA NA REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL R$ 1.600,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL /
ACAO COMUNITARIA GERAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 28/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NO CARGO DECOMISSAO DE ASSESSORIA ESPECIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2025 R$ 1.600,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Diárias - Civil 18/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. R$ 1.600,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL /
GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO Material de Consumo 03/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1263 EM ANEXO. R$ 1.600,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV /
ACAO COMUNITARIA GERAL
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 28/11/2025 VALOR DO PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. R$ 1.600,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL /
GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Equipamentos e Material Permanente 18/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR MOTOROLA G05 125GB CINZA DE USO DESTA SECRETARIA.. R$ 1.600,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS /
ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
SECRETARIA DE OBRAS Diárias - Civil 25/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. R$ 1.600,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
GESTAO ADMINISTRATIVA
GABINETE DO PREFEITO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 04/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. R$ 1.610,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL /
GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO Material de Consumo 28/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1936 EM ANEXO. R$ 1.630,10 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE /
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS,CONSULTAS E EXAMES DE IMAGEM E LABORATORIAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS NТЊ673769,675503 E 679760 EM ANEXO. R$ 1.634,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB /
GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB Material de Consumo 19/11/2025 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1584 EM ANEXO. R$ 1.654,19 Novembro/2025 Ver detalhe