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R$ 2.432.989,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FERIAS REF.AO MES DE SETEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.304,15 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.308,69 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS CONFORME PORTARIA NТЊ035 2025 DESTE MUNCIPIO. | R$ 2.311,25 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROEJA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PEQUENAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ64710003 EM ANEXO. | R$ 2.335,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE 10 HORAS DE ARACAO DE TERRENOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | R$ 2.340,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADA NO MUNICIPIO | R$ 2.360,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Serviços de Consultoria | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | R$ 2.360,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 03/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM RECURSOS DO PROGRAMA QSE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1938 EM ANEXO. | R$ 2.370,09 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHEIROS REF.AO MES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025 JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00049 EM ANEXO. | R$ 2.445,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROEJA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 08/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6579 EM ANEXO. | R$ 2.445,31 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8607 EM ANEXO. | R$ 2.460,78 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM RECURSOS DO PROGRAMA QSE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1947 EM ANEXO. | R$ 2.480,23 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8610 EM ANEXO. | R$ 2.483,48 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSE COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Equipamentos e Material Permanente | 30/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CADEIRAS DIRETOR GIRATORIA E 01 CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA DESTINADAS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. NF 009.274 | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COORDENACAO LASP-LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGIA JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 23/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TRERRENOS E AREAS PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ262 EM ANEXO. | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POLICIAMENTO OSTENSIVO REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 CONFORME CONVENIO 001-2021 COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO. | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA COM EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТК6563 EM ANEXO. | R$ 2.503,21 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO FISIOTERAPICO RESIDENCIAL EM PACIENTES NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 2.570,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Material de Consumo | 08/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6580 EM ANEXO. | R$ 2.571,53 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROEJA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 22/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6590 EM ANEXO. | R$ 2.587,76 | Setembro/2025 | Ver detalhe |