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Total:
R$ 1.922.017,11
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROEJA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 12/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.682,90 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA APPM JUNTO AO MUNICIPIO. | R$ 2.761,74 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA NOTAS FISCAIS NТЊ605678605682. | R$ 2.771,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Diárias - Civil | 08/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO CARGO DE PREFEITO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS. | R$ 2.800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO CONTABIL NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 2.800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| INVESTIMENTOS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Equipamentos e Material Permanente | 25/03/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DE 01 CAIXA ACUSTICA SAGA 15A ATIVA 300WRMS (DONNER) E 01 KIT MICROFONE JWLU-585 DUPLO MAO SEM FIO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.800,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.820,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AS NOTAS NТЊ606718 E 606813 EM ANEXO. | R$ 2.825,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 19/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.842,40 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA DA UBS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.928,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.945,80 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.948,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FE3VEREIRO DE 2024. | R$ 3.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Serviços de Consultoria | 20/03/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE MARCO DE 2024 | R$ 3.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/03/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DDE IMOBILIARIA ALUGUEL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.013,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| CONTRUCAO DE POCOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE DAGUA / ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO |
SECRETARIA DE OBRAS | Equipamentos e Material Permanente | 01/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA 5,5CV 380V DESTINADOS AOS POCOS TUBULAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ185 EM ANEXO. | R$ 3.028,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 3.115,15 | Março/2024 | Ver detalhe |
| PROEJA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 18/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 3.144,81 | Março/2024 | Ver detalhe |
| PROEJA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/03/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES DE MARCO 2024 | R$ 3.220,11 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 22/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 3.248,80 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 22/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.283,56 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FRETES, JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 3.300,00 | Março/2024 | Ver detalhe |