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R$ 1.950.728,55
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. E DESNV. DA EDUC. BASICA-VAAF ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 01/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1617 EM ANEXO. | R$ 4.230,75 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ7813 EM ANEXO. | R$ 4.250,02 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.320,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROG.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8023 EM ANEXO. | R$ 4.473,23 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF IGDF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ46 EM ANEXO. | R$ 4.574,37 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROEJAREMUNERACAO DO MAGISTERIO60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 04/09/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL NТЊ4833 EM ANEXO. | R$ 4.585,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 12/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ5905 EM ANEXO. | R$ 4.627,85 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO COM CONDUTOR PICK NO MES DE AGOSTO DE 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.650,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.680,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIARIO DOS MUNICIPIOS | R$ 4.701,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSOTIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA ADMINISTRATIVA PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ3544 EM ANEXO. | R$ 4.712,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Serviços de Consultoria | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OU ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1345 EM ANEXO. | R$ 4.725,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROG.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ7950 EM ANEXO. | R$ 4.820,25 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESNV. DA EDUC. BASICA-VAAF ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 04/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК7950 EM ANEXO. | R$ 4.820,25 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOAT FISCAL NТЊ7868 EM ANEXO | R$ 4.909,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONJUNTO BIBLIOTECARIO DIDATICO ESCOLAR COMPLETO DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONFOREM NOTA FISCAL NТЊ1330 EM ANEXO. | R$ 4.980,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS,CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТК58 EM ANEXO. | R$ 5.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ 00135 EM ANEXO. | R$ 5.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE CULTURA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 5.339,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК7814 EM ANEXO. | R$ 5.444,10 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/09/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS DO MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 5.470,94 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS NТЊ628699,628700 E 628704 EM ANEXO. | R$ 5.755,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024 | R$ 5.865,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ5872 EM ANEXO. | R$ 5.883,84 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ7951 EM ANEXO. | R$ 6.233,61 | Setembro/2024 | Ver detalhe |