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R$ 2.432.989,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO JUNTO A ESTA MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000128 EM ANEXO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRCAO JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 3.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TRERRENOS E AREAS PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ261 EM ANEXO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO 2025 | R$ 3.036,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROEJAREMUNERACAO DO MAGISTERIO60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Obras e Instalações | 17/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TRERRENOS E AREAS PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ264 EM ANEXO. | R$ 3.100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Material de Consumo | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO TROFEU DE CAMPEAO, TROFEU DE VICE-CAMPIAO TROFEU HONRA AO MERITO DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1399 EM ANEXO. | R$ 3.110,01 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA-VAAR ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PLASTICO,BOLADE VOELI E MEDALHAS DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1398 EM ANEXO. | R$ 3.136,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Serviços de Consultoria | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADVOCACIO E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI REF.ABRIL DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00066 1 EM ANEXO. | R$ 3.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.215,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA COM EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000041 EM ANEXO. | R$ 3.240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESNV. DA EDUC. BASICA-VAAF ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 19/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1948 EM ANEXO. | R$ 3.259,98 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.350,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO E REPOSICAO DE GAS E TROCA DE CAPACITOR EM EQUIPAMENTOS JUNTO A ESTAA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00071 EM ANEXO. | R$ 3.379,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO COM CONDUTOR (CARRO DE PASSEIO)COM EMENDA PARLAMENTAR REF.AO MES DE AGOSTO DE 2025 | R$ 3.450,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA EM VEICULO NO MUNICIPIODE OLHO DAGUA DO PAIUI. | R$ 3.460,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 3.476,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO TRABALHO E JUVENTUDE REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 3.480,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCINAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ941 EM ANEXO. | R$ 3.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCCAO DE EQUIPES DE FUTEBOL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00005 EM ANEXO. | R$ 3.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NESTE MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ4642 EM ANEXO. | R$ 3.600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESNV. DA EDUC. BASICA-VAAF ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 19/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLA DE FUTEBOL,BOLA DE FUTSAL,BOLA DE HANDEBOL E MEDALHAS DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1415 EM ANEXO. | R$ 3.640,80 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS 70% JUNTO A ESTA SECRETARIA FUNDEB REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 3.698,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8570 EM ANEXO. | R$ 3.723,72 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8611 EM ANEXO. | R$ 3.734,52 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.820,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |